Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LORY SCHROEDER KOENIG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CARGA DE PEDRA |
18,60 |
297,60 |
| 1.00 |
CARGA DE PEDRA |
31,24 |
31,24 |
| 30.00 |
CARGA DE PEDRA |
31,24 |
937,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
CARGA DE PEDRA CARGA DE PEDRA CARGA DE PEDRA |
1.266,04 |
|
|
| 16/04/2021 |
CARGA DE PEDRA
CARGA DE PEDRA
CARGA DE PEDRA
|
|
1.266,04 |
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| 20/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2021
LORY SCHROEDER KOENIG - 3900 |
|
|
1.266,04 |
| TOTAL |
1.266,04 |
1.266,04 |
1.266,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
