| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LORY SCHROEDER KOENIG |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Materiais para Construção de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CARGA DE PEDRA | 18,60 | 297,60 |
| 1.00 | CARGA DE PEDRA | 31,24 | 31,24 |
| 30.00 | CARGA DE PEDRA | 31,24 | 937,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | CARGA DE PEDRA CARGA DE PEDRA CARGA DE PEDRA | 1.266,04 | ||
| 16/04/2021 | CARGA DE PEDRA CARGA DE PEDRA CARGA DE PEDRA | 1.266,04 | ||
| 20/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2021 LORY SCHROEDER KOENIG - 3900 | 1.266,04 | ||
| TOTAL | 1.266,04 | 1.266,04 | 1.266,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
