| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 1840 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SINALEIRA COMPLETA | 80,00 | 160,00 |
| 11.00 | LAMPADAS 1841 | 8,00 | 88,00 |
| 3.00 | LAMPADAS H7 24V | 75,00 | 225,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR Finalidade: REF CAMINHÃO FORD CARGO | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | SINALEIRA COMPLETA LAMPADAS 1841 LAMPADAS H7 24V RELE AUXILIAR Finalidade: REF CAMINHÃO FORD CARGO | 518,00 | ||
| 16/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34093633; | 518,00 | ||
| 20/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2021 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 | 518,00 | ||
| TOTAL | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
