Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1840 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SINALEIRA COMPLETA |
80,00 |
160,00 |
| 11.00 |
LAMPADAS 1841 |
8,00 |
88,00 |
| 3.00 |
LAMPADAS H7 24V |
75,00 |
225,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR
Finalidade: REF CAMINHÃO FORD CARGO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
SINALEIRA COMPLETA LAMPADAS 1841 LAMPADAS H7 24V RELE AUXILIAR
Finalidade: REF CAMINHÃO FORD CARGO |
518,00 |
|
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| 16/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34093633; |
|
518,00 |
|
| 20/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2021
ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 |
|
|
518,00 |
| TOTAL |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
