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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1842 Data de lançamento: 15/04/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
72.00 LONA ESTUFA 5,70 410,40
22.00 TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2ALT 3,20 70,40
2.00 JOELHO SOL 20MM 1,20 2,40
2.00 DOBRADIÇA PINO SIMPLES 4,50 9,00
2.00 PREGO 18X30 KG 19,30 38,60
1.00 GRAMPOS 106/6 15,00 15,00
3.00 TABUA 8 PINH 20,00 60,00
1.00 TANQUE DE FIBRA FRONTAL 30LT GRAN PRETO 360,00 360,00
1.00 VALVULA LAVATORIO METAL CR 15,00 15,00
6.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 3,5X30MM 0,20 1,20
3.00 ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 0,35 1,05
1.00 TEE SOL 20MM 1,55 1,55
1.00 ADESIVO PLASTICO PVC 17G 5,00 5,00
1.00 JOELHO SOL 20MM 1,20 1,20
1.00 LUVA SOL 20X1/2MM TIGRE 2,05 2,05
1.00 TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2 HERC 5,50 5,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2021 LONA ESTUFA TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2ALT JOELHO SOL 20MM DOBRADIÇA PINO SIMPLES PREGO 18X30 KG GRAMPOS 106/6 TABUA 8 PINH TANQUE DE FIBRA FRONTAL 30LT GRAN PRETO VALVULA LAVATORIO METAL CR PARAFUSO PHILIPS CHATA 3,5X30MM BUCHA PLASTICA 6MM ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 TEE SOL 20MM ADESIVO PLASTICO PVC 17G JOELHO SOL 20MM LUVA SOL 20X1/2MM TIGRE TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2 HERC 998,95
16/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/858; 605,80
20/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/857; 393,15
20/04/2021 Pagamento de Empenho 1842/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 998,95
TOTAL 998,95 998,95 998,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.