| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1842 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | LONA ESTUFA | 5,70 | 410,40 |
| 22.00 | TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2ALT | 3,20 | 70,40 |
| 2.00 | JOELHO SOL 20MM | 1,20 | 2,40 |
| 2.00 | DOBRADIÇA PINO SIMPLES | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | PREGO 18X30 KG | 19,30 | 38,60 |
| 1.00 | GRAMPOS 106/6 | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | TABUA 8 PINH | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | TANQUE DE FIBRA FRONTAL 30LT GRAN PRETO | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | VALVULA LAVATORIO METAL CR | 15,00 | 15,00 |
| 6.00 | PARAFUSO PHILIPS CHATA 3,5X30MM | 0,20 | 1,20 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 | 0,35 | 1,05 |
| 1.00 | TEE SOL 20MM | 1,55 | 1,55 |
| 1.00 | ADESIVO PLASTICO PVC 17G | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | JOELHO SOL 20MM | 1,20 | 1,20 |
| 1.00 | LUVA SOL 20X1/2MM TIGRE | 2,05 | 2,05 |
| 1.00 | TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2 HERC | 5,50 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | LONA ESTUFA TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2ALT JOELHO SOL 20MM DOBRADIÇA PINO SIMPLES PREGO 18X30 KG GRAMPOS 106/6 TABUA 8 PINH TANQUE DE FIBRA FRONTAL 30LT GRAN PRETO VALVULA LAVATORIO METAL CR PARAFUSO PHILIPS CHATA 3,5X30MM BUCHA PLASTICA 6MM ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 TEE SOL 20MM ADESIVO PLASTICO PVC 17G JOELHO SOL 20MM LUVA SOL 20X1/2MM TIGRE TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2 HERC | 998,95 | ||
| 16/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/858; | 605,80 | ||
| 20/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/857; | 393,15 | ||
| 20/04/2021 | Pagamento de Empenho 1842/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 998,95 | ||
| TOTAL | 998,95 | 998,95 | 998,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
