Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1843 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MANTA ASFALTICA 15CM |
7,00 |
21,00 |
| 20.00 |
BUCHA PLASTICA 8MM |
0,10 |
2,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X50MM |
0,40 |
8,00 |
| 2.00 |
FITA ZEBRADA 100MT |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PREGO 12X12 KG |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
MANTA ASFALTICA 15CM BUCHA PLASTICA 8MM PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X50MM FITA ZEBRADA 100MT PREGO 12X12 KG |
76,00 |
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| 16/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/856; |
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76,00 |
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| 20/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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76,00 |
| TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
