Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARGA DE PRESSÃO POR NITROGENIO
90,00
90,00
1.00
CARGA DE GÁS R174A 550G
180,00
180,00
1.00
JOGO DE PALHETA
74,00
74,00
1.00
COMPRESSOR
2.230,00
2.230,00
4.50
OLEO 15W40
32,00
144,00
1.00
FILTRO DE OLEO
46,00
46,00
2.00
MANGUEIRA DE ARA CONDICIONADO
204,00
408,00
1.00
CONEXÃO DE AR CONDICIONADO
105,00
105,00
2.00
BANDEJAS
394,00
788,00
1.00
SETOR ORIGINAL
1.980,00
1.980,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
Finalidade: VEICULO CELER PLACA IXG-2730
204,00
204,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2021
CARGA DE PRESSÃO POR NITROGENIO CARGA DE GÁS R174A 550G JOGO DE PALHETA COMPRESSOR OLEO 15W40 FILTRO DE OLEO MANGUEIRA DE ARA CONDICIONADO CONEXÃO DE AR CONDICIONADO BANDEJAS SETOR ORIGINAL JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
Finalidade: VEICULO CELER PLACA IXG-2730
6.249,00
20/04/2021
Conforme DANFE Nº 890/34173786;
6.249,00
20/04/2021
Pagamento de Empenho 1847/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.249,00
TOTAL
6.249,00
6.249,00
6.249,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
