| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU | 890,00 | 3.560,00 |
| 4.00 | VALVULA Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON IYU-3078 | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | PNEU VALVULA Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON IYU-3078 | 3.600,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34174113; | 3.600,00 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 1850/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
