Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
186 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
NAN CONFORT |
54,95 |
164,85 |
| 2.00 |
RISPERIDONA 3MG |
47,97 |
95,93 |
| 10.00 |
PROT SOLAR RENAG |
32,99 |
329,90 |
| 1.00 |
DIPROGENTA CREME 30 GR |
32,56 |
32,56 |
| 1.00 |
DIAMICRON 30MG |
64,97 |
64,97 |
| 2.00 |
FRISIUM 10MG |
14,81 |
29,61 |
| 1.00 |
DIOSMIN SDU |
114,53 |
114,53 |
| 2.00 |
NESINA 25 MG |
85,72 |
171,43 |
| 1.00 |
DOSS 1000UI |
34,33 |
34,33 |
| 2.00 |
NOVALGINA 1GR |
17,82 |
35,63 |
| 1.00 |
TORAGESIC 10 MG |
33,08 |
33,08 |
| 1.00 |
PARATRAM |
59,02 |
59,02 |
| 2.00 |
DIMORF 10MG |
35,94 |
71,88 |
| 1.00 |
METOPROLOL 50MG |
33,24 |
33,24 |
| 1.00 |
PROCORALAN 5MG |
124,81 |
124,81 |
| 1.00 |
FINASTERIDA 5MG |
83,26 |
83,26 |
| 2.00 |
SOTALOL 160MG |
68,62 |
137,24 |
| 1.00 |
PRADAXA 110MG |
265,29 |
265,29 |
| 1.00 |
CROMOLERG |
10,88 |
10,88 |
| 3.00 |
GABAPENTINA 400MG |
95,54 |
286,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
NAN CONFORT RISPERIDONA 3MG PROT SOLAR RENAG DIPROGENTA CREME 30 GR DIAMICRON 30MG FRISIUM 10MG DIOSMIN SDU NESINA 25 MG DOSS 1000UI NOVALGINA 1GR TORAGESIC 10 MG PARATRAM DIMORF 10MG METOPROLOL 50MG PROCORALAN 5MG FINASTERIDA 5MG SOTALOL 160MG PRADAXA 110MG CROMOLERG GABAPENTINA 400MG |
2.179,06 |
|
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| 13/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32656976; |
|
2.179,06 |
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| 14/01/2021 |
Pagamento de Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.179,06 |
| TOTAL |
2.179,06 |
2.179,06 |
2.179,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
