Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
OVOS |
5,90 |
17,70 |
2.00 |
FARINHA DE TRIGO |
12,99 |
25,98 |
5.00 |
BOLACHÃO |
4,99 |
24,95 |
5.00 |
LEITE CONDENSADO |
4,99 |
24,95 |
1.00 |
AÇUCAR |
14,99 |
14,99 |
5.00 |
PIPOCA |
2,99 |
14,95 |
6.00 |
CAPSULA CAFÉ CAPP CLASS |
18,90 |
113,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2021 |
OVOS FARINHA DE TRIGO BOLACHÃO LEITE CONDENSADO AÇUCAR PIPOCA CAPSULA CAFÉ CAPP CLASS |
236,92 |
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13/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/169; |
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236,92 |
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14/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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236,92 |
TOTAL |
236,92 |
236,92 |
236,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.