Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS alisson |
3.228,65 |
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| 16/04/2021 |
REF FERIAS MES 04/2021 |
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3.228,65 |
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| 16/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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85,24 |
| 16/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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127,85 |
| 16/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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138,12 |
| 16/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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207,17 |
| 16/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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254,78 |
| 20/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1877/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.415,49 |
| TOTAL |
3.228,65 |
3.228,65 |
3.228,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
