Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
MANGA LED |
8,60 |
1.720,00 |
| 26.00 |
CABO PARA MANGA |
16,00 |
416,00 |
| 1.00 |
CONTATORA
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
MANGA LED CABO PARA MANGA CONTATORA
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL |
2.266,00 |
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| 13/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32656005; |
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2.266,00 |
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| 14/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 188/2021
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036 |
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2.266,00 |
| TOTAL |
2.266,00 |
2.266,00 |
2.266,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
