Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
189 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PAPEL HIGIENICO DUETO |
14,99 |
44,97 |
3.00 |
DET LIMPOL CRISTAL |
1,99 |
5,97 |
15.00 |
CHÁ ABACAXI |
5,99 |
89,85 |
7.00 |
ALCOOL |
7,99 |
55,93 |
20.00 |
SACO LIXO 30L |
2,99 |
59,80 |
7.00 |
ALCOOL GEL DORIGON 70% 450G |
12,99 |
90,93 |
2.00 |
VASSOURA CONDOR |
12,99 |
25,98 |
15.00 |
BOLACHÃO |
4,99 |
74,85 |
2.00 |
CERA LIQUIDA |
9,90 |
19,80 |
1.00 |
AÇUCAR |
14,99 |
14,99 |
4.00 |
CAFÉ NESCAFÉ |
12,99 |
51,96 |
3.00 |
AGUA SANITARIA |
19,99 |
59,97 |
3.00 |
ESPONJA
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
1,25 |
3,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2021 |
PAPEL HIGIENICO DUETO DET LIMPOL CRISTAL CHÁ ABACAXI ALCOOL SACO LIXO 30L ALCOOL GEL DORIGON 70% 450G VASSOURA CONDOR BOLACHÃO CERA LIQUIDA AÇUCAR CAFÉ NESCAFÉ AGUA SANITARIA ESPONJA
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
598,75 |
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13/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/166; |
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598,75 |
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13/01/2021 |
REF LANC INDEVIDO |
|
-598,75 |
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13/01/2021 |
REF LANC INDEVIDO |
-598,75 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.