Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
MANGA PRETA 1,5MM 1/2 |
1,37 |
34,25 |
| 10.00 |
FITA VEDA ROSCA18X10M |
4,50 |
45,00 |
| 6.00 |
ADPT INT ROSC EXT 20X3/4 PRETA |
1,80 |
10,80 |
| 12.00 |
ABRAÇADEIRA3/4 |
1,50 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
MANGA PRETA 1,5MM 1/2 FITA VEDA ROSCA18X10M ADPT INT ROSC EXT 20X3/4 PRETA ABRAÇADEIRA3/4 |
108,05 |
|
|
| 20/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/863; |
|
108,05 |
|
| 22/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
108,05 |
| TOTAL |
108,05 |
108,05 |
108,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
