| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO GABINETE Finalidade: REF CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO GABINETE | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | REF CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO GABINETE Finalidade: REF CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO GABINETE | 450,00 | ||
| 06/01/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32516812; | 450,00 | ||
| 08/01/2021 | Pagamento de Empenho 19/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
