Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
191 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
MORANGO |
3,99 |
47,88 |
12.00 |
COUVE FLOR |
3,49 |
41,88 |
12.00 |
ABACAXI |
3,99 |
47,87 |
12.00 |
TOMATE |
3,99 |
47,88 |
20.00 |
REPOLHO |
3,99 |
79,80 |
17.50 |
MAÇÃ GALA |
3,99 |
69,83 |
24.00 |
BANANA |
2,99 |
71,76 |
4.00 |
MELANCIA |
17,99 |
71,96 |
12.00 |
BROCOLIS |
3,49 |
41,88 |
26.00 |
UVA ROSA |
10,99 |
285,74 |
12.00 |
MANGA |
4,99 |
59,88 |
25.00 |
BATATA BRANCA
Finalidade: REF LUCIDINA |
2,99 |
74,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2021 |
MORANGO COUVE FLOR ABACAXI TOMATE REPOLHO MAÇÃ GALA BANANA MELANCIA BROCOLIS UVA ROSA MANGA BATATA BRANCA
Finalidade: REF LUCIDINA |
941,11 |
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13/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/163; |
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941,11 |
|
18/01/2021 |
Pagamento de Empenho 191/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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941,11 |
TOTAL |
941,11 |
941,11 |
941,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.