Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1916 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FRESENIUS SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML C/48 |
124,38 |
373,14 |
| 10.00 |
NEVE ATADURA CREPOM 08CM 13F PCT/12UN |
4,89 |
48,90 |
| 10.00 |
MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTOC/ RESER 1060 |
24,00 |
240,00 |
| 30.00 |
LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR |
3,99 |
119,70 |
| 4.00 |
ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE |
3,32 |
13,28 |
| 2.00 |
ESCOVA CERVICAL N/ESTERIL PC/100UN |
15,00 |
30,00 |
| 5.00 |
APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO ADULTO PRETO |
94,50 |
472,50 |
| 10.00 |
ATADURA CREPOM INA 06CM 13F PCT/12UN |
4,05 |
40,50 |
| 10.00 |
ATADURA CREPOM INA 12CM 13F PCT12/UN |
7,99 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
FRESENIUS SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML C/48 NEVE ATADURA CREPOM 08CM 13F PCT/12UN MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTOC/ RESER 1060 LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE ESCOVA CERVICAL N/ESTERIL PC/100UN APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO ADULTO PRETO ATADURA CREPOM INA 06CM 13F PCT/12UN ATADURA CREPOM INA 12CM 13F PCT12/UN |
1.417,92 |
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| 30/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/79832; |
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1.417,92 |
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| 04/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.417,92 |
| TOTAL |
1.417,92 |
1.417,92 |
1.417,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
