Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA CODIGO 3085549928 REF MAR/21
489,24
489,24
1.00
REF ENERGIA ELETRICA PM SEC AQUILES P A FILHO /SÃO MIGUEL COD 3083129126 ABR/21
28,09
28,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2021
REF ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA CODIGO 3085549928 REF MAR/21 REF ENERGIA ELETRICA PM SEC AQUILES P A FILHO /SÃO MIGUEL COD 3083129126 ABR/21
517,33
26/04/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/101269949; U/102617739;
517,33
03/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
517,33
TOTAL
517,33
517,33
517,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
