Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 REF MAR/2021
2.690,85
2.690,85
1.00
REF ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF ABR/2021
28,09
28,09
1.00
REF ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF ABR/2021
93,67
93,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2021
REF ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 REF MAR/2021 REF ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF ABR/2021 REF ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF ABR/2021
2.812,61
06/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/101237130; U/102617741; U/102617740;
2.812,61
11/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1920/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.812,61
TOTAL
2.812,61
2.812,61
2.812,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
