Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1923 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA CASA DO PAPAI NOEL COD 3085515852 MAR/21 |
94,08 |
94,08 |
1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO COD 3085433293 REF MAR/2021 |
99,36 |
99,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2021 |
REF ENERGIA ELETRICA CASA DO PAPAI NOEL COD 3085515852 MAR/21 REF ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO COD 3085433293 REF MAR/2021 |
193,44 |
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26/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/101269947; U/101237132; |
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193,44 |
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03/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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193,44 |
TOTAL |
193,44 |
193,44 |
193,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.