Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENREGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944 NAR/2021
561,66
561,66
1.00
REF ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMNINISTRATIVO COD 3082451667 MAR/2021
474,16
474,16
1.00
REF ENERGIA ELETRICA ANTENA INTERNET COD 3085281757 REF ABR/2021
72,11
72,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2021
REF ENREGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944 NAR/2021 REF ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMNINISTRATIVO COD 3082451667 MAR/2021 REF ENERGIA ELETRICA ANTENA INTERNET COD 3085281757 REF ABR/2021
1.107,93
26/04/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/101237127; U/101241459; U/102617743;
1.107,93
29/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.107,93
TOTAL
1.107,93
1.107,93
1.107,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
