Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
193 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DETERGENTE YPE LIQUIDO 500ML |
2,99 |
14,95 |
| 5.00 |
LAVA ROUPA |
5,99 |
29,95 |
| 2.00 |
AMACIANTE BOUQUET |
7,99 |
15,98 |
| 2.00 |
DESINFETANTE EUCALIPTO |
11,99 |
23,98 |
| 4.00 |
PAPEL HIGIENICO |
11,99 |
47,96 |
| 5.00 |
ALCOOL GEL |
10,99 |
54,95 |
| 5.00 |
ALCOOL LIQUIDO |
7,99 |
39,95 |
| 2.00 |
LA AÇO BOMBRIL |
3,99 |
7,98 |
| 2.00 |
AGUA SANITARIA |
19,90 |
39,80 |
| 4.00 |
ESPONJA |
1,25 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
DETERGENTE YPE LIQUIDO 500ML LAVA ROUPA AMACIANTE BOUQUET DESINFETANTE EUCALIPTO PAPEL HIGIENICO ALCOOL GEL ALCOOL LIQUIDO LA AÇO BOMBRIL AGUA SANITARIA ESPONJA |
280,50 |
|
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| 13/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/168; |
|
280,50 |
|
| 28/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
280,50 |
| TOTAL |
280,50 |
280,50 |
280,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
