Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
APARELHO DE BARBEAR
1,99
47,76
3.00
TALCO PÓ TENYS
10,49
31,47
3.00
LOÇÃO HIDRATANTE HEDERA AMENDOAS E ROSAS
29,00
87,00
3.00
PROTETOR SOLAR
39,90
119,70
3.00
TALCO CORPORAL
15,90
47,70
6.00
SHAMPOO SEDA
9,90
59,40
3.00
HASTES COTTON
4,90
14,70
6.00
ERVA MATE
8,99
53,94
3.00
REPELENTE
12,99
38,97
12.00
D SAB LA FRUTA MAÇÃ 180GR
3,99
47,88
6.00
BOMBOM
10,77
64,62
3.00
PAPEL HIGIENICO
11,99
35,97
6.00
COLGATE
5,99
35,94
1.00
TOALHA
29,90
29,90
3.00
ANTISSEPT
16,90
50,70
6.00
BALA
5,99
35,94
3.00
COND DOVE
12,90
38,70
6.00
DES REXONA
12,99
77,94
3.00
ESCOVA DENTAL
4,90
14,70
3.00
INSET SBP
Finalidade: REF NOELI MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
11,39
34,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2021
APARELHO DE BARBEAR TALCO PÓ TENYS LOÇÃO HIDRATANTE HEDERA AMENDOAS E ROSAS PROTETOR SOLAR TALCO CORPORAL SHAMPOO SEDA HASTES COTTON ERVA MATE REPELENTE D SAB LA FRUTA MAÇÃ 180GR BOMBOM PAPEL HIGIENICO COLGATE TOALHA ANTISSEPT BALA COND DOVE DES REXONA ESCOVA DENTAL INSET SBP
Finalidade: REF NOELI MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
967,10
13/01/2021
Conforme DANFE Nº 1/164;
967,10
18/01/2021
Pagamento de Empenho 194/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
967,10
TOTAL
967,10
967,10
967,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
