| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1942 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | LUVA SOL CORRER 20MM | 9,50 | 9,50 |
| 2.00 | UNIÃO SOLDAVEL 40MM | 25,90 | 51,80 |
| 1.00 | ADESIVO PLASTICO PVC 17G | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | PLUG MACHO 10A 2P | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | ARAME GALVANIZADO 16 1KG GERDAU | 23,75 | 23,75 |
| 10.00 | CORDA 6MM TRANÇADA | 0,85 | 8,50 |
| 1.00 | FERRO 4,2MM 12MT | 19,00 | 19,00 |
| 820.00 | TIJOLO MACIÇO 20 FUROS | 1,15 | 943,00 |
| 1.80 | AREIA | 130,00 | 234,00 |
| 7.00 | CIMENTO 50KG | 39,90 | 279,30 |
| 5.00 | CAL HIDRATADA 20KG | 12,60 | 63,00 |
| 0.50 | BRITA | 80,00 | 40,00 |
| 1.00 | PLUG FEMEA 10A | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | PREGO 17X27 GERDAU | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | ARAME RECOZIDO 1KG | 22,10 | 22,10 |
| 1.00 | MALAHA FERRO 20X20 2X3MT | 73,00 | 73,00 |
| 8.00 | TRELIÇA METRO | 11,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | FITA VEDA ROSCA LUVA SOL CORRER 20MM UNIÃO SOLDAVEL 40MM ADESIVO PLASTICO PVC 17G PLUG MACHO 10A 2P ARAME GALVANIZADO 16 1KG GERDAU CORDA 6MM TRANÇADA FERRO 4,2MM 12MT TIJOLO MACIÇO 20 FUROS AREIA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA 20KG BRITA PLUG FEMEA 10A PREGO 17X27 GERDAU ARAME RECOZIDO 1KG MALAHA FERRO 20X20 2X3MT TRELIÇA METRO | 1.894,45 | ||
| 03/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/864; | 1.894,45 | ||
| 05/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 1.894,45 | ||
| TOTAL | 1.894,45 | 1.894,45 | 1.894,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
