Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LEITE INTEGRAL
3,50
42,00
1.00
GLP ENVASADO
78,00
78,00
2.00
POLVILHO DOCE
3,50
7,00
2.00
FARINHA DE MILHO
2,99
5,98
2.00
DES AER MONANGE
6,99
13,98
2.00
MAIONEZE CASEIRA
3,99
7,98
2.00
ESCOVA GREEN
4,99
9,98
1.00
VINAGRE
4,25
4,25
3.00
AÇUCAR
12,95
38,85
1.00
ACHOC PÓ
6,99
6,99
1.00
MASSA CASEIRA
4,50
4,50
2.00
ARROZ
23,90
47,80
2.00
QUAIJO MUSSARELA
19,95
39,90
5.00
OVOS
5,99
29,95
1.00
AGUA SANITARIA
9,50
9,50
1.00
SABÃO GLICERINA
3,25
3,25
1.00
MASSA S OVOS
2,75
2,75
1.20
TOMATE
4,99
5,99
1.10
CENOURA
3,50
3,85
2.00
REPOLHO
3,99
7,98
1.30
MAÇÃ GALA
8,99
11,69
1.91
BATATA BRANCA
4,99
9,53
2.00
DOCE DE ABOBORA
9,90
19,80
1.00
DESINFETANTE
12,50
12,50
1.00
MASSA ESPAGUETE
2,99
2,99
1.00
BANHA SUINA
21,00
21,00
2.00
LENTILHA
5,99
11,98
2.00
CREME DE LEITE
2,99
5,98
2.00
APARELHO DE BAEBEAR
3,99
7,98
3.00
DET LIMPOL
1,99
5,97
3.00
BEBIDA LACTEA
5,99
17,97
1.34
CEBOLA
3,50
4,69
3.00
FARINHA SÃO ROQUE
11,99
35,97
1.00
EXTR DE TOMATE
8,99
8,99
2.00
IUAU AMAC
5,50
11,00
2.00
MELÃO
5,99
11,98
2.00
SHAMPOO
6,99
13,98
1.00
HASTES COTTON
2,99
2,99
1.00
PAPEL HIGIENICO PALOMA
9,90
9,90
2.00
CREME DENTAL COLGATE
5,50
11,00
2.00
ABS DIANA SUAVE
9,90
19,80
3.00
FEIJÃO PRETO
8,50
25,50
2.00
CREME COND DE PENTEAR
9,50
19,00
2.00
LEITE CONDENSADO
5,25
10,50
3.00
MORTADELA BOLINHA C TOUCINHO
8,99
26,97
1.00
CAFÉ NESCAFÉ
13,95
13,95
2.00
CONC CAPILAR
7,99
15,98
2.00
DET PÓ SANIT BRILHANTE
6,99
13,98
4.00
OLEO DE SOJA
8,99
35,96
8.00
SAB PALMOLIVE
2,75
22,00
2.00
ESPONJA MULTI USO
Finalidade: REF LAR
2,99
5,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2021
LEITE INTEGRAL GLP ENVASADO POLVILHO DOCE FARINHA DE MILHO DES AER MONANGE MAIONEZE CASEIRA ESCOVA GREEN VINAGRE AÇUCAR ACHOC PÓ MASSA CASEIRA ARROZ QUAIJO MUSSARELA OVOS AGUA SANITARIA SABÃO GLICERINA MASSA S OVOS TOMATE CENOURA REPOLHO MAÇÃ GALA BATATA BRANCA DOCE DE ABOBORA DESINFETANTE MASSA ESPAGUETE BANHA SUINA LENTILHA CREME DE LEITE APARELHO DE BAEBEAR DET LIMPOL BEBIDA LACTEA CEBOLA FARINHA SÃO ROQUE EXTR DE TOMATE IUAU AMAC MELÃO SHAMPOO HASTES COTTON PAPEL HIGIENICO PALOMA CREME DENTAL COLGATE ABS DIANA SUAVE FEIJÃO PRETO CREME COND DE PENTEAR LEITE CONDENSADO MORTADELA BOLINHA C TOUCINHO CAFÉ NESCAFÉ CONC CAPILAR DET PÓ SANIT BRILHANTE OLEO DE SOJA SAB PALMOLIVE ESPONJA MULTI USO
Finalidade: REF LAR
817,99
13/01/2021
Conforme DANFE Nº 1/167;
817,99
18/01/2021
Pagamento de Empenho 195/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
817,99
TOTAL
817,99
817,99
817,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
