Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1950 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - Locacao de softwares |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA/COVID |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E USO DO SOFTWARE SAPH MOVEL |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E USO DO SOFTWARE SAPH MOVEL |
7.500,00 |
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| 30/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2021117; |
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7.500,00 |
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| 04/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2021
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - 7308 |
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7.500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
