Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO CRAS
Finalidade: REF CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO CRAS |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
REF CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO CRAS
Finalidade: REF CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO CRAS |
700,00 |
|
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| 06/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32516248; |
|
700,00 |
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| 08/01/2021 |
Pagamento de Empenho 20/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
