Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LOCAÇÃO DE SERVIDOR CLOUD |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2021 |
LOCAÇÃO DE SERVIDOR CLOUD |
230,00 |
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15/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/273; |
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230,00 |
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18/01/2021 |
Pagamento de Empenho 203/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.