Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
206 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1.250,50 |
1.250,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2021 |
REF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1.250,50 |
|
|
| 15/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 272; |
|
1.250,50 |
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| 18/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2021
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
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1.250,50 |
| TOTAL |
1.250,50 |
1.250,50 |
1.250,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
