| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 207 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ACESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Finalidade: REF ACESSORIA | 1.250,50 | 1.250,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | REF ACESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Finalidade: REF ACESSORIA | 1.250,50 | ||
| 15/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/272; | 1.250,50 | ||
| 18/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2021 HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 | 1.250,50 | ||
| TOTAL | 1.250,50 | 1.250,50 | 1.250,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
