Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 4/2021. |
0,00 |
230,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 4/2021. |
230,69 |
|
|
| 27/04/2021 |
REF PATRONAIS FERIAS MES ABRIL/2021 |
|
230,69 |
|
| 20/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2087/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
230,69 |
| TOTAL |
230,69 |
230,69 |
230,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
