Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2088 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
MADEIRA 10X10X2M |
20,00 |
320,00 |
15.00 |
MADEIRA 5X5XX550 |
13,00 |
195,00 |
12.00 |
MADEIRA 2X5X550 |
6,00 |
72,00 |
6.00 |
MADEIRA 7X10X350 |
23,50 |
141,00 |
10.00 |
MADEIRA 2X20X550 |
24,60 |
246,00 |
1.00 |
2M X40CM 2X550
Finalidade: MADEIRAS PARA ESTUFAS ESCOLAS |
316,00 |
316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2021 |
MADEIRA 10X10X2M MADEIRA 5X5XX550 MADEIRA 2X5X550 MADEIRA 7X10X350 MADEIRA 2X20X550 2M X40CM 2X550
Finalidade: MADEIRAS PARA ESTUFAS ESCOLAS |
1.290,00 |
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23/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/709; |
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1.290,00 |
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26/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2021
ROQUE J. SARTORI & CIA LTDA - 833 |
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1.290,00 |
TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.