Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2092 |
Data de lançamento: |
28/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEDLEVENSOHN TIRAS TESTE DENGUE AB E AG COMBO IGG/IGM NSI CX/25UN |
467,08 |
467,08 |
100.00 |
NEVE MASCARQA TRIPLA DESC ELASTICO E CLIPS NASAL CX/50UN |
19,90 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2021 |
MEDLEVENSOHN TIRAS TESTE DENGUE AB E AG COMBO IGG/IGM NSI CX/25UN NEVE MASCARQA TRIPLA DESC ELASTICO E CLIPS NASAL CX/50UN |
2.457,08 |
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30/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/79992; |
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2.457,08 |
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04/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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2.457,08 |
TOTAL |
2.457,08 |
2.457,08 |
2.457,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.