| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDLEVENSOHN TIRAS TESTE DENGUE AB E AG COMBO IGG/IGM NSI CX/25UN | 467,08 | 467,08 |
| 100.00 | NEVE MASCARQA TRIPLA DESC ELASTICO E CLIPS NASAL CX/50UN | 19,90 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | MEDLEVENSOHN TIRAS TESTE DENGUE AB E AG COMBO IGG/IGM NSI CX/25UN NEVE MASCARQA TRIPLA DESC ELASTICO E CLIPS NASAL CX/50UN | 2.457,08 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/79992; | 2.457,08 | ||
| 04/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 2.457,08 | ||
| TOTAL | 2.457,08 | 2.457,08 | 2.457,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
