Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2102 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PARCELAMENTO INSS MES JUNHO 2020 |
1.617,13 |
1.617,13 |
| 1.00 |
REF PARCELAMENTO INSS MES JULHO 2020 |
1.617,13 |
1.617,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2021 |
REF PARCELAMENTO INSS MES JUNHO 2020 REF PARCELAMENTO INSS MES JULHO 2020 |
3.234,26 |
|
|
| 29/04/2021 |
REF PARCELAMENTO INSS MES JUNHO 2020
REF PARCELAMENTO INSS MES JULHO 2020
|
|
3.234,26 |
|
| 30/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2021
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
|
|
3.234,26 |
| TOTAL |
3.234,26 |
3.234,26 |
3.234,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
