Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2111 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.80 |
AREIA |
130,00 |
104,00 |
3.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
119,70 |
3.00 |
CAL HIDRATADA 20KG |
12,60 |
37,80 |
4.00 |
LAJE DE CONCRETO 1,00X0,60 |
37,00 |
148,00 |
150.00 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS9X14X24CM |
0,99 |
148,50 |
0.12 |
BRITA
Finalidade: RE AUXILIO FUNERAL ADÃO BARBOSA |
80,00 |
9,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2021 |
AREIA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA 20KG LAJE DE CONCRETO 1,00X0,60 TIJOLO FURADO 6 FUROS9X14X24CM BRITA
Finalidade: RE AUXILIO FUNERAL ADÃO BARBOSA |
567,60 |
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30/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/878; |
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567,60 |
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04/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2111/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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567,60 |
TOTAL |
567,60 |
567,60 |
567,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.