Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2113 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
METACIL AUTOMOTIVO MTC40 5L |
35,00 |
245,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
DETERGENTE AUTOMOTIVO 20L |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2021 |
METACIL AUTOMOTIVO MTC40 5L DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L DETERGENTE AUTOMOTIVO 20L |
435,00 |
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| 03/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/21033; |
|
435,00 |
|
| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2021
DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA - 6943 |
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435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
