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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2127 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 REF ABRIL 2021 32,47 32,47
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 REF ABRIL 2021 32,69 32,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 REF ABRIL 2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 REF ABRIL 2021 65,16
06/05/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 REF ABRIL 2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 REF ABRIL 2021 65,16
11/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2021 OI MOVEL SA - 3371 65,16
TOTAL 65,16 65,16 65,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.