| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 213 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | britA | 80,00 | 40,00 |
| 0.50 | areia | 130,00 | 65,00 |
| 3.00 | CIMENTO | 39,90 | 119,70 |
| 1.00 | FERRO 10MM | 76,85 | 76,85 |
| 1.00 | FERRO 4.2MM | 19,05 | 19,05 |
| 1.00 | ARAME RECOZIDO | 20,25 | 20,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | britA areia CIMENTO FERRO 10MM FERRO 4.2MM ARAME RECOZIDO | 340,85 | ||
| 15/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/763; | 340,85 | ||
| 18/01/2021 | Pagamento de Empenho 213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,85 | ||
| TOTAL | 340,85 | 340,85 | 340,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
