Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
britA |
80,00 |
40,00 |
| 0.50 |
areia |
130,00 |
65,00 |
| 3.00 |
CIMENTO |
39,90 |
119,70 |
| 1.00 |
FERRO 10MM |
76,85 |
76,85 |
| 1.00 |
FERRO 4.2MM |
19,05 |
19,05 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO |
20,25 |
20,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2021 |
britA areia CIMENTO FERRO 10MM FERRO 4.2MM ARAME RECOZIDO |
340,85 |
|
|
| 15/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/763; |
|
340,85 |
|
| 18/01/2021 |
Pagamento de Empenho 213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
340,85 |
| TOTAL |
340,85 |
340,85 |
340,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
