| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA 1141 | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | LAMPADA FAROL H4 | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | LAMPADAS 1034 Finalidade: REF F-4000 | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | LAMPADA 1141 LAMPADA FAROL H4 LAMPADAS 1034 Finalidade: REF F-4000 | 80,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34389517; | 80,00 | ||
| 05/05/2021 | Pagamento de Empenho 2132/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
