| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE DE SETA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | CHAVE DE LUZ | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | LAMPADA H4O 24V | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | LAMPADAS 1141 Finalidade: REF ONIBUS BICUDO | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | CHAVE DE SETA CHAVE DE LUZ LAMPADA H4O 24V RELE AUXILIAR LAMPADAS 1141 Finalidade: REF ONIBUS BICUDO | 460,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34389387; | 460,00 | ||
| 05/05/2021 | Pagamento de Empenho 2133/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
