Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2133 |
Data de lançamento: |
30/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE DE SETA |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
CHAVE DE LUZ |
65,00 |
65,00 |
2.00 |
LAMPADA H4O 24V |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
LAMPADAS 1141
Finalidade: REF ONIBUS BICUDO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2021 |
CHAVE DE SETA CHAVE DE LUZ LAMPADA H4O 24V RELE AUXILIAR LAMPADAS 1141
Finalidade: REF ONIBUS BICUDO |
460,00 |
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03/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34389387; |
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460,00 |
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05/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2133/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,00 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.