| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | LONA ESTUFA | 3,60 | 86,40 |
| 4.00 | PLUG FEMEA | 3,50 | 14,00 |
| 4.00 | PLUG MACHO | 3,50 | 14,00 |
| 20.00 | FIO PARALELO | 6,50 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | LONA ESTUFA PLUG FEMEA PLUG MACHO FIO PARALELO | 244,40 | ||
| 15/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/764; | 244,40 | ||
| 18/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 244,40 | ||
| TOTAL | 244,40 | 244,40 | 244,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
