Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
LONA ESTUFA |
3,60 |
86,40 |
| 4.00 |
PLUG FEMEA |
3,50 |
14,00 |
| 4.00 |
PLUG MACHO |
3,50 |
14,00 |
| 20.00 |
FIO PARALELO |
6,50 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2021 |
LONA ESTUFA PLUG FEMEA PLUG MACHO FIO PARALELO |
244,40 |
|
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| 15/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/764; |
|
244,40 |
|
| 18/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
244,40 |
| TOTAL |
244,40 |
244,40 |
244,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
