Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOTA AZUL AMARELA |
62,90 |
62,90 |
1.00 |
OCULOS SEGURANÇA ESCURO |
7,50 |
7,50 |
2.00 |
TRENA 5M |
17,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2021 |
BOTA AZUL AMARELA OCULOS SEGURANÇA ESCURO TRENA 5M |
104,40 |
|
|
15/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/766; |
|
104,40 |
|
18/01/2021 |
Pagamento de Empenho 215/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
104,40 |
TOTAL |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.