Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2157 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1500.00 |
VALPRÓICO 500MG |
0,42 |
630,00 |
10000.00 |
CARBAMAZEPINA 200MG |
0,15 |
1.540,00 |
10000.00 |
CARBONATO DE LITIO 300MG |
0,44 |
4.400,00 |
5000.00 |
CEFALEXINA 500MG |
0,33 |
1.637,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2021 |
VALPRÓICO 500MG CARBAMAZEPINA 200MG CARBONATO DE LITIO 300MG CEFALEXINA 500MG |
8.207,50 |
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02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/48933; |
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1.637,50 |
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10/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2021 - REF. JUNHO/2021
CISA - 4635 |
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1.637,50 |
29/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/049482; |
|
147,00 |
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08/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2021 - REF. JUNHO/2021
CISA - 4635 |
|
|
147,00 |
09/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/49693; |
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483,00 |
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21/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2021 - REF. JULHO/2021
CISA - 4635 |
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483,00 |
14/12/2021 |
REF MEDICAMENTOS NAO ENTREGUES |
-5.940,00 |
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TOTAL |
2.267,50 |
2.267,50 |
2.267,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.