Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2158 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4000.00 |
DIGOXINA 0,25MG |
0,08 |
315,60 |
| 7000.00 |
DIPIRONA 500MG |
0,10 |
700,00 |
| 4000.00 |
AMIODARONA 200MG |
0,46 |
1.840,00 |
| 2000.00 |
METILDOPA 250MG |
0,36 |
718,00 |
| 50.00 |
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GTS |
0,95 |
47,50 |
| 100.00 |
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML |
0,51 |
51,39 |
| 100.00 |
METRONIDAZOL 100MG/G 50G C/10APLIC GINECOLÓGICOS |
4,25 |
425,00 |
| 3000.00 |
NIFEDIPINO 10MG |
0,14 |
420,00 |
| 2500.00 |
PARACETAMOL 500MG |
0,08 |
194,75 |
| 2000.00 |
PREDNISOLONA 5MG |
0,06 |
116,00 |
| 3000.00 |
SULFATO FERROSO 40MG DE FE II |
0,03 |
99,00 |
| 3000.00 |
CLORPROMAZINA 25MG |
0,19 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
DIGOXINA 0,25MG DIPIRONA 500MG AMIODARONA 200MG METILDOPA 250MG METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GTS METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML METRONIDAZOL 100MG/G 50G C/10APLIC GINECOLÓGICOS NIFEDIPINO 10MG PARACETAMOL 500MG PREDNISOLONA 5MG SULFATO FERROSO 40MG DE FE II CLORPROMAZINA 25MG |
5.497,24 |
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| 21/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/48688; |
|
2.381,39 |
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| 01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2021 - REF. MAIO/2021
CISA - 4635
|
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|
2.381,39 |
| 02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/48931; |
|
194,75 |
|
| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2021 - REF. JUNHO/2021
CISA - 4635 |
|
|
194,75 |
| 14/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/49215; |
|
1.685,50 |
|
| 16/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2021 - REF. JUNHO/2021
CISA - 4635
|
|
|
1.685,50 |
| 14/12/2021 |
REF MEDICAMENTOS NAO ENTREGUES |
-1.235,60 |
|
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| TOTAL |
4.261,64 |
4.261,64 |
4.261,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
