Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2163 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO 3134140 |
479,47 |
479,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO 3134140 |
479,47 |
|
|
| 06/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/902762; |
|
479,47 |
|
| 11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2021
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
|
|
479,47 |
| TOTAL |
479,47 |
479,47 |
479,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
