Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2170 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APOLICE SEGURO DOBLO ITX-7725 |
1.493,29 |
1.493,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2021 |
APOLICE SEGURO DOBLO ITX-7725 |
1.493,29 |
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03/05/2021 |
APOLICE SEGURO DOBLO ITX-7725
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1.493,29 |
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05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2021
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 |
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1.493,29 |
TOTAL |
1.493,29 |
1.493,29 |
1.493,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.