| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LANCETA TRAVA DE SEGURANÇA 28G C/100 | 19,00 | 190,00 |
| 50.00 | TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/50 | 25,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | LANCETA TRAVA DE SEGURANÇA 28G C/100 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/50 | 1.440,00 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/38452; | 1.440,00 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2021 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 6785 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
