| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU/UPA/COVID | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.21 | DISEL S10 | 4,10 | 984,39 |
| 152.86 | DIESEL S10 Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA JAF5A26 | 4,20 | 641,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | DISEL S10 DIESEL S10 Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA JAF5A26 | 1.626,23 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 122/218; | 1.626,23 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2021 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 | 1.626,23 | ||
| TOTAL | 1.626,23 | 1.626,23 | 1.626,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
