Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
218 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNT REF MES DE DEZEMBRO/2020 |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2021 |
REF PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNT REF MES DE DEZEMBRO/2020 |
750,00 |
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15/01/2021 |
REF PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNT REF MES DE DEZEMBRO/2020
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750,00 |
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18/01/2021 |
Pagamento de Empenho 218/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.