| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO KARCHER 3M | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | BITS DE TORÇAÕ PHILIPS PH25PC COM ADPTADOR MAKITA | 47,79 | 47,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO KARCHER 3M BITS DE TORÇAÕ PHILIPS PH25PC COM ADPTADOR MAKITA | 157,79 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/7102; | 157,79 | ||
| 13/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2021 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 | 157,79 | ||
| TOTAL | 157,79 | 157,79 | 157,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
