Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2182 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 178.72 |
DIESEL S10 |
4,10 |
732,59 |
| 64.47 |
DIESEL S10
Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA DUCATO ITP6700 |
4,20 |
270,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
DIESEL S10 DIESEL S10
Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA DUCATO ITP6700 |
1.003,30 |
|
|
| 06/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/217; |
|
1.003,30 |
|
| 12/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
|
|
1.003,30 |
| TOTAL |
1.003,30 |
1.003,30 |
1.003,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
