Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2185 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 345.83 |
GASOLINA COMUM |
5,80 |
2.005,45 |
| 4.00 |
ELAION LUBRIFICANTE F50 DI 5E30G2 |
39,90 |
159,60 |
| 1.00 |
ADITIVO OIL TREATMENT 450ML |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
GASOLINA COMUM ELAION LUBRIFICANTE F50 DI 5E30G2 ADITIVO OIL TREATMENT 450ML |
2.204,95 |
|
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| 03/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/224; |
|
2.204,95 |
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| 05/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.204,95 |
| TOTAL |
2.204,95 |
2.204,95 |
2.204,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
