| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 345.83 | GASOLINA COMUM | 5,80 | 2.005,45 |
| 4.00 | ELAION LUBRIFICANTE F50 DI 5E30G2 | 39,90 | 159,60 |
| 1.00 | ADITIVO OIL TREATMENT 450ML | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | GASOLINA COMUM ELAION LUBRIFICANTE F50 DI 5E30G2 ADITIVO OIL TREATMENT 450ML | 2.204,95 | ||
| 03/05/2021 | Conforme DANFE Nº 122/224; | 2.204,95 | ||
| 05/05/2021 | Pagamento de Empenho 2185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.204,95 | ||
| TOTAL | 2.204,95 | 2.204,95 | 2.204,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
